Faktúra 3240273
Dátum vyhotovenia:
27.3.2024
Faktúra doručená:
4.4.2024
Číslo objednávky:
140/3/Mo/03/2024
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka - TN 386FE - str. NR, 439.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
