Faktúra 3240272
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
4.4.2024
Číslo objednávky:
145/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, olej, 296.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
355,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
