Faktúra 3240249

Dátum vyhotovenia: 19.3.2024

Faktúra doručená: 22.3.2024

Číslo objednávky: 120/3/Lo/03/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 211.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

253,80 EUR

ceny sú vrátane DPH