Faktúra 3240232
Dátum vyhotovenia:
7.3.2024
Faktúra doručená:
18.3.2024
Číslo objednávky:
114/3/Ka/03/2024
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. BN, 471.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
565,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
