Faktúra 3240200

Dátum vyhotovenia: 29.2.2024

Faktúra doručená: 6.3.2024

Číslo objednávky: 100/3/Lo/02/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - odvetovače, píly - str. PD,PE,NR,NP,BN, 494.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

592,88 EUR

ceny sú vrátane DPH