Faktúra 3240197
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
83/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba vozidiel a mech. - str. PE, 195.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
