Faktúra 3240191
Dátum vyhotovenia:
1.3.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 02/2024, 105.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
