Faktúra 3240186
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
5.3.2024
Číslo objednávky:
101/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., náradie - str. PD,PE,NP, 215.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
