Faktúra 3240163
Dátum vyhotovenia:
22.2.2024
Faktúra doručená:
27.2.2024
Číslo objednávky:
80/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
V a V team s.r.o.
Predné Záhumnie 11
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 46057056
Predné Záhumnie 11
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 46057056
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Parapety - okná - str. NR, 26.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
