Faktúra 3240145
Dátum vyhotovenia:
9.2.2024
Faktúra doručená:
20.2.2024
Číslo objednávky:
61/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. NR, BN, PE, 464.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
