Faktúra 3240125

Dátum vyhotovenia: 13.2.2024

Faktúra doručená: 13.2.2024

Číslo objednávky: 64/3/Lo/02/2024

Číslo zmluvy: 55/4/2023

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba str. PD,NR,PE,BN,NP, 920 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 104,00 EUR

ceny sú vrátane DPH