Faktúra 3240123
Dátum vyhotovenia:
9.2.2024
Faktúra doručená:
13.2.2024
Číslo objednávky:
51/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
AKROM SK s.r.o.
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - JCB - str. PE, 43.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
