Faktúra 3240122

Dátum vyhotovenia: 8.2.2024

Faktúra doručená: 13.2.2024

Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. PD,PE, NR, 12599.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 119,28 EUR

ceny sú vrátane DPH