Faktúra 3240117
Dátum vyhotovenia:
5.2.2024
Faktúra doručená:
12.2.2024
Číslo objednávky:
03/4/Hr/01/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 7992.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 591,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
