Faktúra 3240107

Dátum vyhotovenia: 31.1.2024

Faktúra doručená: 7.2.2024

Číslo objednávky: 46/3/Lo/01/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál a náradie na údržbu str. NR,BN, 220.56 EUR

Názov položky:

Materiál a náradie na údržbu str. NR,BN-prenos DP, 70.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

291,08 EUR

ceny sú vrátane DPH