Faktúra 3240070

Dátum vyhotovenia: 26.1.2024

Faktúra doručená: 1.2.2024

Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. NR, PD, NP, 27644.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

33 172,92 EUR

ceny sú vrátane DPH