Faktúra 3240004

Dátum vyhotovenia: 15.1.2024

Faktúra doručená: 16.1.2024

Číslo objednávky: 783/3/Lo/12/2023

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg. potreby - str. PD,PE,NR,NP,BN, 25.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30,72 EUR

ceny sú vrátane DPH