Faktúra 3231385

Dátum vyhotovenia: 3.1.2024

Faktúra doručená: 12.1.2024

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 12/2023, 27.68 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 12/2023, 18.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

55,25 EUR

ceny sú vrátane DPH