Faktúra 3231368
Dátum vyhotovenia:
29.12.2023
Faktúra doručená:
8.1.2024
Číslo objednávky:
803/3/Lo/12/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - odvetvovače, píly, 94.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
