Faktúra 3231365
Dátum vyhotovenia:
19.12.2023
Faktúra doručená:
5.1.2024
Číslo objednávky:
779/3/Lo/12/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly - str. PD, 41.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
