Faktúra 3231364

Dátum vyhotovenia: 31.12.2023

Faktúra doručená: 5.1.2024

Číslo objednávky: 802/3/Lo/12/2023

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - vozidlá, potreby str. NR,NP,BN, 142.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

170,57 EUR

ceny sú vrátane DPH