Faktúra 3231359

Dátum vyhotovenia: 1.1.2024

Faktúra doručená: 5.1.2024

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 12/2023, 331.34 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 12/2023 - pohľ., 27.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

358,39 EUR

ceny sú vrátane DPH