Faktúra 3231357
Dátum vyhotovenia:
19.12.2023
Faktúra doručená:
5.1.2024
Číslo objednávky:
782/3Lo/12/2023
Číslo zmluvy:
111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 261 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
313,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
