Faktúra 3231333
Dátum vyhotovenia:
15.12.2023
Faktúra doručená:
22.12.2023
Číslo objednávky:
737/3/Be/11/2023
Dodávateľ
MERKOM, s.r.o.
Nadlice 133
956 32 Nadlice
IČO: 36737224
Nadlice 133
956 32 Nadlice
IČO: 36737224
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsenie odvodňovacie pásu - III/1774 - str. PD, 179 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
