Faktúra 3231281

Dátum vyhotovenia: 7.12.2023

Faktúra doručená: 11.12.2023

Číslo objednávky: 757/3/Lo/12/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 575EB - str. NR, 695.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

834,72 EUR

ceny sú vrátane DPH