Faktúra 3231273
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
8.12.2023
Číslo objednávky:
744/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. PE,BN,NP,NR, 187.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
