Faktúra 3231253

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 5.12.2023

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2023, 310.38 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2023 - pohľ., 4.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

314,74 EUR

ceny sú vrátane DPH