Faktúra 3231251

Dátum vyhotovenia: 29.11.2023

Faktúra doručená: 4.12.2023

Číslo objednávky: 709/3/Mo/11/2023

Číslo zmluvy: 72/4/2023

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 130BP - str. NR, 357.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

428,81 EUR

ceny sú vrátane DPH