Faktúra 3231236
Dátum vyhotovenia:
29.11.2023
Faktúra doručená:
4.12.2023
Číslo objednávky:
741/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorez - str. PE, 34.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
