Faktúra 3231228
Dátum vyhotovenia:
1.12.2023
Faktúra doručená:
4.12.2023
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16.11-30.11.2023 - str. NP, 1803.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 163,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
