Faktúra 3231227
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
1.12.2023
Číslo objednávky:
735/3/Ra/11/2023
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 473EO - str. NR, 289 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
346,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
