Faktúra 3231219
Dátum vyhotovenia:
28.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
55/4/Hr/10/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 28769.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34 523,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
