Faktúra 3231218

Dátum vyhotovenia: 28.11.2023

Faktúra doručená: 30.11.2023

Číslo objednávky: 705/3/Lo/11/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 493CZ, TN 376GL, PDZ 234, 998.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 198,46 EUR

ceny sú vrátane DPH