Faktúra 3231216
Dátum vyhotovenia:
24.11.2023
Faktúra doručená:
29.11.2023
Číslo objednávky:
716/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 184EO - str. NR, 99.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
