Faktúra 3231207

Dátum vyhotovenia: 21.11.2023

Faktúra doručená: 28.11.2023

Číslo objednávky: 707/3/Lo/11/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 1275.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 530,90 EUR

ceny sú vrátane DPH