Faktúra 3231197

Dátum vyhotovenia: 20.11.2023

Faktúra doručená: 21.11.2023

Číslo objednávky: 699/3/Lo/11/2023

Číslo zmluvy: 55/4/2023

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, riedidlá, spreje - strediská PD,NR,PE,BN,NP, 645.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

774,60 EUR

ceny sú vrátane DPH