Faktúra 3231194
Dátum vyhotovenia:
16.11.2023
Faktúra doručená:
20.11.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.11.2023 - str. PE, 1232.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 478,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
