Faktúra 3231175
Dátum vyhotovenia:
13.11.2023
Faktúra doručená:
14.11.2023
Číslo zmluvy:
3/4/2023
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 10/2023 - str. PE, 92.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
