Faktúra 3231153
Dátum vyhotovenia:
30.10.2023
Faktúra doručená:
9.11.2023
Číslo objednávky:
675/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - údržba str. PD, 47.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
