Faktúra 3231150
Dátum vyhotovenia:
2.11.2023
Faktúra doručená:
9.11.2023
Číslo objednávky:
655/3/Vn/10/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava MO 1059 - str. PD, 226.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
