Faktúra 3231081

Dátum vyhotovenia: 1.11.2023

Faktúra doručená: 6.11.2023

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 10/2023, 306.1 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 10/2023 - pohľ., 1.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

307,76 EUR

ceny sú vrátane DPH