Faktúra 3231075
Dátum vyhotovenia:
3.11.2023
Faktúra doručená:
6.11.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 16.-31.10.2023, 3241.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 889,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
