Faktúra 3231047
Dátum vyhotovenia:
18.10.2023
Faktúra doručená:
24.10.2023
Číslo objednávky:
628/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
DrvTech s.r.o.
Bojnická cesta 1911/3
971 01 Prievidza
IČO: 52562352
Bojnická cesta 1911/3
971 01 Prievidza
IČO: 52562352
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň - c. III/1781, 98.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
