Faktúra 3231045

Dátum vyhotovenia: 19.10.2023

Faktúra doručená: 24.10.2023

Číslo objednávky: 627/3/Lo/10/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2023

Dodávateľ

Filson Slovakia s.r.o.
Dechtice 41
919 53 Dechtice
IČO: 48157716

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Autokozmetika - str. PD, NP, NR, PE, BN, 1033.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 239,72 EUR

ceny sú vrátane DPH