Faktúra 3231040
Dátum vyhotovenia:
10.10.2023
Faktúra doručená:
20.10.2023
Číslo objednávky:
621/3/Be/10/2023
Dodávateľ
ADMIN NET SECURITY s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kamerového systému - str. PD, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
