Faktúra 3231030
Dátum vyhotovenia:
5.10.2023
Faktúra doručená:
17.10.2023
Číslo objednávky:
489/3/Ka/08/2023
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 539GH - str. BN, 391.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
469,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
