Faktúra 3231029
Dátum vyhotovenia:
3.10.2023
Faktúra doručená:
17.10.2023
Číslo objednávky:
611/3/St/10/2023
Dodávateľ
Dušan MENŠÍK
Šimonovianska 15/52
958 03 Partizánske
IČO: 44645732
Šimonovianska 15/52
958 03 Partizánske
IČO: 44645732
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz a likvidácia splaškovej vody - str. PE, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
