Faktúra 3231026
Dátum vyhotovenia:
12.10.2023
Faktúra doručená:
17.10.2023
Číslo objednávky:
624/3/Lo/10/2023
Číslo zmluvy:
52/4/2023
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kruhové kefy - vozidlá - BN, PD, 750 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
