Faktúra 3231017
Dátum vyhotovenia:
12.10.2023
Faktúra doručená:
17.10.2023
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NR - 09/2023, 160.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
