Faktúra 3231014

Dátum vyhotovenia: 11.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Číslo objednávky: 590/3/Lo/09/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - str. PD, NR, 5554.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 665,04 EUR

ceny sú vrátane DPH